Création d'un blocage de crédit pour les factures système

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Configuration code CC > Code blocage CC.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe clients
    Sélectionner le groupe de clients.
    Code blocage
    Indiquer le code blocage attribué aux différents niveaux.
    Description
    Saisir la description du code blocage.
    Applicable client
    Cocher cette case si le code blocage s'applique au client.
    Applicable commande client
    Cocher cette case si le code blocage s'applique au niveau de la commande.
    Applicable ligne commande client
    Cocher cette case si le code blocage s'applique au niveau de la ligne de commande.
    Validation stock commandes client
    Cocher cette case si les stocks sont engagés dans la commande ou si la ligne de commande est validée au moment d'appliquer le code de blocage.
    Validation facture système
    Cocher cette case pour empêcher la validation des factures système qui dépassent la limite de crédit.
  4. Cliquer sur Enregistrer.