Copiar órdenes de compra existentes
Puede copiar la información de una orden de compra desde una orden de compra existente y emitida para crear una nueva orden de compra. Puede copiar información de artículo específica y añadir nueva información que sea específica a su compañía o situación de orden.
- Seleccione Gestionar órdenes de compra.
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Haga clic en Crear a partir de orden de compra.
Este botón está disponible en las fichas Sin emitir, Emitido, Sin aprobación, Todo y Cerrado.
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Seleccione la compañía y Copiar desde orden de compra.
Se muestran los valores de la orden de compra original.
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En la sección de Valores de nueva orden de compra, especifique esta información:
- Compañía
- Seleccione un número de compañía.
- Comprador
- Seleccione un comprador.
- Fecha de entrega
- Seleccione una fecha de entrega.
- Vendedor
- Seleccione un vendedor.
- Origen de compra
- Seleccione la ubicación de origen de compra.
- Destino de envío
- Seleccione una ubicación a la que enviar el artículo.
- Fecha de orden de compra
- Seleccione una fecha de orden de compra. La fecha actual es la predeterminada.
- Emitir
- Active esta casilla de verificación para emitir la orden de compra cuando haga clic en Aceptar.
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En la sección Opciones de copia de línea, especifique esta información:
- Coste por unidad
- Active esta casilla de verificación si los valores de coste por unidad se copian de la orden de compra.
- Ignorar cantidad de cancelación
- Active esta casilla de verificación si la nueva orden de compra ignora las cantidades de línea canceladas. Desactive la casilla de verificación para copiar las cantidades de líneas canceladas.
- Distribuciones
- Seleccione esta casilla de verificación si los valores de distribución se copian en la nueva orden de compra.
- Comentarios
- Seleccione esta casilla de verificación si los comentarios se copian en la nueva orden de compra.
- Costes adicionales
- Seleccione esta casilla de verificación si los costes añadidos se copian en la nueva orden de compra.
- Datos de impuestos
- Seleccione esta casilla de verificación si los datos de impuestos se copian en la nueva orden de compra.
- Registros de origen
- Seleccione esta casilla de verificación si los documentos de origen se copian en la nueva orden de compra.
- Nuevo código tributario predeterminado
- Al añadir una línea a una orden de compra, si la compañía tributaria está configurada para utilizar un impuesto de terceros y si el artículo está determinado para ser gravable, entonces el código tributario 00 es el predeterminado.
Un artículo se considera gravable para estas condiciones:
- el campo Gravable está establecido en Sí en la Ubicación de artículo, Maestro de artículo o encabezado de orden de compra, o
- si el campo Gravable está establecido en Sí en la línea de orden de compra.
La tasa de impuestos está determinada por la dirección del vendedor de Cuentas por pagar.
- Nueva ubicación de pedidos
- Solicitante
- Documento de origen
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Haga clic en Aceptar.
Puede abrir la orden de compra manualmente para añadir más información si aún no la ha emitido y, a continuación, emitirla.