Crear una retención de crédito para facturas de facturación

  1. Seleccione Finanzas > Cuentas por cobrar > Configuración > Configuración de código de cuentas por cobrar > Código de retención de cuentas por cobrar.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de clientes
    Seleccione el grupo de clientes.
    Código de retención
    Especifique el código de retención que está asignado a diferentes niveles.
    Descripción
    Proporcione la descripción del código de retención.
    Aplicable al cliente
    Active esta casilla de verificación si el código de retención es aplicable al cliente.
    Aplicable al orden de cliente
    Active esta casilla de verificación si el código de retención es aplicable en el nivel de orden.
    Aplicable a la línea de orden de cliente
    Active esta casilla de verificación si el código de retención es aplicable en el nivel de línea de orden.
    Lanzamiento de inventario de orden de cliente
    Active esta casilla de verificación si el inventario está comprometido con la orden o si la línea de orden se emite cuando se aplica el código de retención.
    Emisión de facturación
    Active esta casilla de verificación para impedir la emisión de facturas de facturación que exceden el límite de crédito.
  4. Haga clic en Guardar.