تغيير حالة تعليق معالجة الدفع
استخدم هذا الإجراء لتعليق المدفوعات النقدية بشكل فردي أو جماعي.
- حدد البحث عن معاملة نقدية.
- من علامة التبويب مدفوعات دفتر الأستاذ النقدي، حدد دفعة نقدية.
- حدد قائمة جميع الإجراءات > تغيير حالة تعليق معالجة الدفع.
- انقر فوق موافق.
- لوضع جميع المدفوعات النقدية في حالة تعليق، حدد قائمة جميع الإجراءات تحديث جماعي لتعليق معالجة المدفوعات.
-
حدد المعلومات التالية:
- البدء
- حدد التاريخ الذي تُعلّق فيه سجلات مدفوعات دفتر النقدية.
- إنهاء
- حدد التاريخ لإنهاء تعليق سجلات مدفوعات دفتر النقدية.
- المجموعة المخصصة
- حدد المجموعة المخصصة.
- إجراء التعليق
- حدد إما إضافة التعليق أو إزالة التعليق في الدفع النقدي.
- انقر فوق إرسال.
- لإزالة التعليق عن مدفوعات دفتر النقدية بشكل فردي، استخدم عامل التصفية في عمود تعليق معالجة الدفع للبحث عن السجلات.
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق السجل وحدد تغيير حالة تعليق معالجة الدفع.
- لإزالة الدفعات النقدية قيد التعليق بشكل شامل، حدد خيار إزالة التعليق في مربع اختيار إجراء التعليق.