Definir ou alterar informações de padrões de linha
- Abra a requisição e clique na guia Padrões de linha.
-
Especifique estas informações:
- Conta de distribuição
- Selecione uma conta de distribuição padrão para a requisição. Você pode definir detalhes da conta usando Conta de distribuição.
- Fornecedor
- Selecione o código do fornecedor sugerido para a requisição. O fornecedor sugerido é impresso na requisição quando você executa Imprimir requisições. O fornecedor pode ser alterado quando é criada uma ordem de compra. O fornecedor deve ser definido previamente em Fornecedor.
Para obter informações sobre valores padrão do fornecedor, acesse Portal do fornecedor em potencial.
- Origem da compra
- Selecione o local de origem da compra sugerido para o fornecedor especificado. Os fornecedores podem ter vários locais de origem da compra. O local de origem da compra é impresso na requisição quando você executa Imprimir requisições. O local de origem da compra pode ser alterado quando é criada uma ordem de compra para a requisição. O código do local de origem da compra deve ser definido previamente em Local de fornecedor.
- Código de moeda
- Selecione o código de moeda para a requisição.
Não é possível selecionar um código de moeda se os campos Fornecedor ou Origem da compra estiverem em branco.
- Comprador
- Selecione o código do comprador definido pelo usuário definido em Comprador.
- Código de imposto
- Selecione o código de imposto usado para determinar se este item é tributável quando comprado neste local e para extrair os dados de imposto do arquivo de imposto com base neste código de imposto.
- Tributável
- Marque a caixa de seleção para indicar que este item é tributável quando é comprado para este local.
Marque a caixa de seleção para indicar que este item é tributável quando é comprado para este local. Desmarque a caixa de seleção para indicar que este item é isento (valor padrão).
- Evento de fornecimento obrigatório
- Selecione se Fornecimento estratégico é obrigatório. Para usuários de Fornecimento estratégico, se você selecionar essa caixa de seleção, você ignora o processamento da ordem de compra para a requisição e cria um evento de fornecimento.
Selecionando Obrigatório no nível do cabeçalho da requisição, esse será o valor padrão para quaisquer linhas adicionadas à requisição.
Para selecionar Obrigatório, Fornecimento estratégico deve ser implementado.
Desmarque esta caixa de seleção para usar o processamento normal da ordem de compra para a requisição.
Não é possível usar Requisição para enviar uma requisição para Fornecimento estratégico se o campo Fornecedor estiver preenchido com um valor com origem na Hierarquia padrão de fornecedor. Em vez disso, desmarque esta caixa de seleção e use Gerenciar solicitações de compras para enviar a requisição para Fornecimento estratégico.
- Código do comentário
- Selecione um comentário previamente definido que se aplique a toda a requisição.
- Código da cobrança
- Selecione o tipo de código de cobrança para a requisição.
- Clique em Salvar.