Revisar caixa não atribuído

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Pagamentos.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Pagamentos.
  3. Clique na guia Caixa não atribuído.
  4. Clique em Pesquisar.
  5. Opcionalmente, clique em Projeto para selecionar um projeto para um pagamento em dinheiro não atribuído. Se você selecionar um projeto, os outros dois valores serão derivados pelo sistema. A empresa a receber deve corresponder à empresa de atividade e o cliente deve corresponder ao cliente do contrato. para especificar os campos que deseja exibir.