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Visão geral
Fluxo do processo de compras
Integração de Compra com outras soluções Infor
Funções do usuário de Compra
Visão geral do Portal do OS
Acessar o FSM no Portal do Infor OS
Ordens de compra
Estrutura da ordem de compra
Funções de compra
Compromissos e edições de orçamentos que afetam ordens de compra
Processamento da ordem de compra
Criação da ordem de compra
Encargos adicionais
Retenção
Aplicar imposto a itens
Exemplo: Aplicar imposto de item
Determinação de moeda
Criar ordens de compra manualmente
Atribuir linhas de ordens de compra
Atribuir encargos adicionais a ordens de compra
Manter divisões de encargos adicionais
Atribuir comentários a ordens de compra
Adicionar várias distribuições a uma linha de ordem de compra
Visualizar alertas
Pesquisa de OC
Pesquisa de encargos adicionais
Pesquisar recibo
Pesquisa de ônus
Pesquisa de custos de contrato
Pesquisa de código de diversidade
Pesquisa de histórico de auditoria
Criar ordens de compra a partir de um modelo
Contratos permanentes
Criar ordens de compra a partir de contratos permanentes
Manter ordens de compra com interface
Cancelar ou excluir ordens de compra
Modelos de aquisição
Criar modelos a partir de contratos
Alterar modelos de aquisição em massa
Criar modelos de documento para ordens de compra por empresa
Criar modelos de documento para ordens de compra por fornecedor
Contrato amplo
Criar ordens de compra a partir de contrato amplo
Copiar ordens de compra existentes
Solicitações de ordens de compra
Criar ordens de compra a partir de solicitações de ordens
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Exceções
Emissão de ordens de compra
Métodos de emissão de ordens de compra
Emitir ordens de compra
Usar email para emitir ordens de compra
Usar papel para emitir ordens de compra
Usar eFax para emitir ordens de compra
EDI para emissão de ordens de compra
Emitir ordens de compra em massa
Revisões de ordens de compra
Versão de rascunho de ordens de compra
Confirmações de ordem de compra
Códigos de confirmação de ordens de compra EDI
Processar confirmações de ordens de compra - Compra
Resultados de confirmação da ordem de compra
Exibir e manter confirmações de ordens de compra
Recebimento de ordens de compra
Receber ordens manualmente
Liberar ordens recebidas
Visualizar recebimentos de ordens de compra liberadas
Visualizar recebimentos que estão prontos para arquivar
Exibir recebimentos de ordens de compra de entrega direta
Visualizar recebimentos arquivados e fechados
Visualizar todos os recebimentos de ordens de compra
Pesquisa de histórico de auditoria de recebimentos
Receptores
Ajustes de receptor
Ajustar recebimentos liberados
Limites e tolerâncias em ordens de compra
Recebimento da mensagem do comprador
Visualizar mensagens de recebimento com liberação cancelada
Visualizar mensagens de recebimentos liberados
Visualizar mensagens de recebimento de faturas em aberto
Visualizar mensagens de faturas resolvidas
Visualizar análise de gastos
Gestão de itens
Rejeição de itens
Recebimento em nível de compartimento
Recebimento de detalhes
Autorização de devolução de mercadoria (RMA)
Gestão de recebimentos
Criar recebimentos a partir de ordens de compra em aberto
Recebimentos com interface
Faturamento automático de entradas de mercadorias (FAEM)
Devoluções ao fornecedor
Realizar devoluções ao fornecedor
Atribuir linhas a devoluções ao fornecedor
Distribuir linhas de devolução ao fornecedor
Atribuir comentários a devoluções a fornecedores
Usar o assistente em devoluções a fornecedores
Inspeções
Realizar inspeções
Atribuir linhas a inspeções
Atribuir comentários às linhas de inspeção de recebimento
Fechamento do período de compra
Modo de relatório e de atualização
Relatório de recebido, não faturado (RNI)
Estorno automático
Fechar o período da ordem de compra
Fechar linhas de OC sem faturar
Limpar ordens de compra
Limpar recebimentos de ordem de compra
Cartões de aquisição
Criar usuários de cartão de aquisição
Aprovar solicitações de cartão de aquisição
Ativar solicitações de cartão de aquisição
Cancelar solicitações de cartão de aquisição
Integração de cartões de aquisição com Contas a pagar
Integração de cartões de aquisição com Compra
Demonstrativos de cartões de aquisição
Aprovar alteração de demonstrativo
Alteração de demonstrativo de fechamento
Rejeitar alteração de demonstrativo
Recalcular valores de encargo de demonstrativo
Tipos de encargos
Encargos ad hoc
Processar encargos ad hoc
Encargos de OC
Processar encargos de OC
Manutenção de encargos
Processamento bancário
Gerenciar e aprovar encargos bancários
Criar distribuições para encargos de cartões de aquisição
Atribuir comentários a encargos de cartão de aquisição
Fechar ou rejeitar encargos bancários
Fatura de cartão de aquisição e liberação
Criar uma fatura para um extrato bancário
Importação de encargo do cartão de aquisição
Relatórios e listas do aplicativo padrão de Compra
Relatório de despesas de aquisições do departamento
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