Copiar ordens de compra existentes

É possível copiar informações de ordem de uma ordem de compra liberada existente para criar uma nova ordem de compra. É possível copiar informações específicas de itens e adicionar novas informações específicas da sua empresa ou situação de pedidos.
  1. Selecione Gerenciar ordens de compra.
  2. Clique em Criar a partir da ordem de compra.
    Este botão está disponível nas guias Liberação cancelada, Liberado, Não aprovado, Tudo e Fechado.
  3. Selecione a Empresa e Copiar ordem de compra original.
    Os valores originais da ordem de compra serão exibidos.
  4. Na seção Valores da nova ordem de compra, especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Comprador
    Selecione um comprador.
    Data de entrega
    Selecione uma data de entrega.
    Fornecedor
    Selecione um fornecedor.
    Origem da compra
    Selecione o local de origem da compra.
    Destino da remessa
    Selecione um local para enviar o item.
    Data da ordem de compra
    Selecione a data da ordem de compra. A data atual será o padrão.
    Liberar
    Marque esta caixa de seleção para liberar a ordem de compra ao clicar em OK.
  5. Na seção Opções de cópia da linha, especifique estas informações:
    Custo unitário
    Marque esta caixa de seleção se os valores de custo unitário forem copiados da ordem de compra.
    Ignorar quantidade de cancelamento
    Marque esta caixa de seleção se a nova ordem de compra ignorar quantidades de linha canceladas. Limpe a caixa de seleção para copiar as quantidades da linha cancelada.
    Distribuições
    Marque esta caixa de seleção se os valores de distribuição forem copiados para a nova ordem de compra.
    Comentários
    Marque esta caixa de seleção se os comentários forem copiados para a nova ordem de compra.
    Custos adicionais
    Marque esta caixa de seleção se os custos adicionais forem copiados para a nova ordem de compra.
    Data do imposto
    Marque esta caixa de seleção se dados de imposto forem copiados para a nova ordem de compra.
    Registros de origem
    Marque esta caixa de seleção se os documentos de origem forem copiados para a nova ordem de compra.
    Novo código de imposto padrão
    Ao adicionar uma linha a uma ordem de compra, se a empresa de imposto estiver configurada para usar um imposto de terceiros e o item for determinado como tributável, o código de imposto 00 será o padrão.

    Um item é considerado tributável nestas condições:

    • O campo Tributável está definido como Sim no Local do item, no Item mestre ou no cabeçalho da ordem de compra ou
    • O campo Tributável está definido como Sim na linha da ordem de compra.

    A alíquota de imposto é determinada pelo endereço do fornecedor a pagar.

    Novo local de solicitação
    Solicitante
    Documento de origem
  6. Clique em OK.
    É possível abrir a ordem de compra manualmente para adicionar mais informações, caso ela ainda não tenha sido liberada, e depois liberá-la.