Criar ordens de compra manualmente

Selecione Gerenciar ordens de compra.

Clique em Criar.

Este botão está disponível nas guias Liberação cancelada, Liberado, Não aprovado, Tudo e Fechado.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Fornecedor: Selecione o código de identificação do fornecedor.
Destino da remessa: Selecione um local de estoque dentro da empresa.

Na guia Detalhes do cabeçalho, na seção Remessa, especifique estas informações:

Termos do frete: Selecione o código de termos do frete para a ordem de compra.
Termos da remessa: Selecione o código de termos da remessa para a ordem de compra.
Enviar por: Especifique o método de expedição. O valor padrão é do fornecedor de compra.
Porta: Especifique a porta onde as mercadorias são descarregadas.

Na seção Moeda, especifique estas informações:

Moeda: Selecione o código da moeda de transação.
Taxa de conversão de moeda inserida: Especifique a taxa de conversão da moeda no momento da entrada da ordem de compra.
Ponto de definição da taxa de câmbio: Selecione quando a taxa de câmbio tiver sido definida para a ordem de compra.
Reavaliar: Selecione se a ordem de compra está sujeita à reavaliação monetária. O valor padrão é da configuração do fornecedor em Contas a pagar.

Na seção Emitir, especifique estas informações:

Método de emissão de ordem de compra: Selecione o método para emitir a ordem de compra para o fornecedor.
Incluir revisões: Selecione que informações são incluídas quando uma ordem de compra revisada é processada novamente.
Suprimir custo da OC: Selecione se deseja suprimir o custo da ordem de compra. O valor padrão é do Tipo de OC. Consulte o Guia do usuário e de configuração do Ariba Connection.

Na seção Termos, especifique estas informações:

Código do termo: Selecione um código de condição para determinar as datas de vencimento e desconto da fatura.
Código do comentário: Selecione um comentário previamente definido que se aplique à ordem de compra.
Data de chegada da remessa ao destino: Selecione uma data de chegada da remessa ao destino ao calcular os termos ideais.
Método da fatura: Selecione o método que o fornecedor usa para faturar a ordem.
Usar cartão de aquisição: Selecione se a ordem de compra for um cartão de aquisição.
Número de cartão de aquisição: Se a ordem de compra for um cartão de aquisição, selecione um número de cartão de aquisição.

Na seção Global, especifique estas informações:

Natureza do código da transação: Selecione a natureza do código da transação.
Procedimento estatístico: Especifique o código de procedimento estatístico.
Tipo de documento global: Selecione o código de tipo de documento global.

Na seção Contabilidade de concessões, selecione Ordem de compra do subcontratado se a ordem de compra for uma ordem de compra de subcontratado. O fornecedor deve ser configurado como fornecedor subcontratado em Contabilidade de concessões.

Na guia Endereço, na seção Contatos/Cobrança, especifique o endereço de cobrança e outros detalhes de contato.

Na seção Entrega direta / Endereço de destino da remessa alternativo, especifique estas informações:

Entrega direta: Marque esta caixa de seleção se a ordem for entregue ao endereço alternativo especificado nesta seção e o processo de recebimento não for necessário. Desmarque esta caixa de seleção se a ordem for entregue diretamente no endereço alternativo e o processo de recebimento for necessário.

Use o endereço do local de destino da remessa: Marque esta caixa de seleção se a ordem for entregue diretamente no endereço do local de destino da remessa.

Na guia Padrões de linha, na seção Opções, especifique estas informações:

Conta de distribuição: Selecione uma conta de distribuição.
Modelo de ativo: Selecione modelo de ativo. É preciso anexar um modelo para definir os padrões do ativo.
Ativo: Selecione o número do ativo.
Tributável: Selecione se a linha é Tributável ou Isenta.
Código de imposto: Selecione um código de imposto.
Código de faturamento: Selecione um código de faturamento. Esses códigos de faturamento são para o fornecedor.

Na seção Detalhes da origem, especifique os valores padrão para linhas sem inventário.

Na guia Retenção, especifique estas informações:

Primeiro percentual de retenção: Especifique o percentual de retenção se o percentual completado para a linha da ordem de compra for menor ou igual a Até o percentual completado.
Até percentual completado: Especifique o valor percentual completado para determinar quando usar o primeiro percentual de retenção ou o segundo percentual de retenção.
Segundo percentual de retenção: Especifique o percentual de retenção se o percentual completado para a linha da ordem de compra for maior que Até o percentual completado.
Percentual de substituição completado: Se houver um valor neste campo, o processo de correspondência usará esse valor para determinar qual percentual usar para retenção. Você só pode especificar um valor se a ordem de compra for o percentual de rastreamento completado no nível da linha.

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