Ignorar o processo de pagamento

Use este procedimento para indicar que uma fatura foi paga ou baixada sem criar um aviso de crédito ou processar um pagamento bancário de fornecedor.

Para usar este procedimento, é preciso habilitar na empresa a pagar a opção Marcada como conta de compensação paga. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials. As distribuições que liberam a provisão de pagamento são criadas e lançadas no campo Marcada como conta de compensação paga.

  1. Crie e libere uma fatura.
  2. Selecione Gerenciar faturas ou Pesquisar faturas e selecione a fatura liberada.
  3. Selecione Marcar fatura como paga.
  4. Preencha os campos.
  5. Especifique o Número de transação.
    Se esse campo estiver em branco, o padrão será Marcada como paga.
  6. Clique em Enviar.