Devolver uma ordem de cliente inteira

Nível de processo

Selecione um nível de processo de envio.

Local

Selecione um local de estoque dentro do inventário da empresa.

Moeda

Selecione o código de moeda do cliente ou da empresa. Este campo é criado com o aviso de crédito.

Tipo de fatura

Selecione o tipo de aviso de crédito ou fatura para o qual as devoluções podem ocorrer.

Criar aviso de crédito

Marque esta caixa de seleção para criar um aviso de crédito para a devolução.

Código de motivo de aviso de crédito

Selecione o código de motivo para indicar a causa de avisos de crédito.

Cliente

Selecione o número do cliente que está devolvendo as mercadorias.

Cobrança

Selecione o número do cliente a ser faturado a partir da ordem original.

Destino da remessa

O número de destino do cliente que está devolvendo a ordem.

Fatura original

Selecione o número da fatura original da remessa devolvida. Caso esteja criando uma devolução, o número da fatura original ou o número da ordem original é obrigatório.

Ordem original, expedição

Selecione o número da ordem original e o número de expedição da remessa devolvida.

Tipo de pagamento eletrônico

Selecione o tipo de pagamento eletrônico da mercadoria devolvida.

Conta de pagamento eletrônico

Selecione a conta de pagamento eletrônico da mercadoria devolvida.

Contato

Especifique o nome da pessoa que está devolvendo a ordem.

Data de lançamento

Selecione a data atribuída à entrada de diário para lançamento.

Código de frete

Selecione o código de frete da mercadoria devolvida.

Data de expiração

Selecione a data de expiração da mercadoria devolvida.

Número do telefone

Selecione o código de área e especifique o número de telefone e a extensão da pessoa de contato.

Data da transação

Selecione a data de criação da devolução.

Encargo de frete

Especifique o encargo de frete da mercadoria devolvida.

Agora as guias Linhas e Encargos adicionais estarão disponíveis.