Copiar uma devolução de ordem do cliente

Selecione Gerenciar ordens > Devolução da ordem do cliente.

Clique em Copiar devolução.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Fatura original: Selecione o número da fatura original da remessa devolvida. Caso esteja criando uma devolução, o número da fatura original ou o número da ordem original é obrigatório.
Ordem original: Selecione o número da ordem original da remessa devolvida.
Remessa: Selecione o número da remessa da ordem devolvida para a qual a devolução está sendo criada. Este campo é usado somente para referência.
Tipo de fatura: Selecione o tipo de fatura conforme definido em Faturamento.
Criar aviso de crédito: Marque esta caixa de seleção para criar um aviso de crédito para a devolução.
Código de motivo de aviso de crédito: Selecione o código de motivo para indicar a causa de avisos de crédito.
Copiar encargo adicional: Marque esta caixa de seleção para copiar os encargos adicionais na autorização de devolução.
Copiar encargo de frete: Marque esta caixa de seleção para copiar os encargos de frete na autorização de devolução.
Disposição do inventário: Selecione se as mercadorias devolvidas devem ser devolvidas para estoque, sucateadas ou ignoradas.

Clique em OK.