Limpar erros de fatura de interface de correspondência

Este procedimento requer uma ordem de compra e um recebimento. Consulte o Guia do usuário de Compras. Ao criar uma fatura de interface de correspondência, podem ocorrer erros devido a especificações incorretas nos campos Item, Item de fornecedor ou UdM.

Use este procedimento para limpar erros nas faturas de interface de correspondência.

  1. Entre como Especialista de correspondência e selecione Interface da fatura de correspondência.
  2. Na guia Resultados, a mensagem de erro é exibida.
  3. Entre como comprador e selecione Gerenciar outros processos > Rever minhas mensagens.
  4. Na guia Erros de interface, especifique o Item correto,Item de fornecedor ou UdM.
  5. Selecione as linhas da ordem de compra e clique em Limpar erro.
  6. Opcionalmente, especifique um Grupo de execução para mover as faturas para um grupo de execução separado.
  7. Clique em Enviar.
  8. Entre como Especialista de correspondência e selecione Interface.
  9. Na guia Resultados, a mensagem de erro será limpa.
  10. Na guia Faturas, clique em Interface de faturas de correspondência.
  11. Especifique Adicionar e corresponder para o Processo de fatura.
  12. Clique em Enviar para corresponder as faturas.