Criar faturas FAEM

Os parâmetros de Faturamento automático de entradas de mercadorias (FAEM) são criados nos níveis de empresa e fornecedor. Se o fornecedor for Apto para FAEM, o método de fatura da OC será Fatura não requerida (INR).

Use este procedimento para configurar informações de recebimento para criar uma fatura quando um fornecedor não fornece uma. Se você usar este procedimento para criar uma fatura FAEM, não será necessário criar manualmente uma fatura de fornecedor.

  1. Entre como Gerente de pagamentos e selecione Executar processos > Processamento de correspondência > Criação de fatura FAEM.
  2. Preencha os campos usando as informações de recebimento.
  3. Especifique estas informações:
    Regra de correspondência
    Selecione um grupo para a tentativa de correspondência. Você pode selecionar o primeiro, segundo ou terceiro grupo de regras de correspondência.
    Processo de fatura
    Selecione Adicionar para adicionar a fatura sem correspondência.

    Selecione Adicionar e corresponder para adicionar a fatura e correspondê-la usando o grupo de regras de correspondência selecionado.

  4. Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para relatórios de Criação de fatura FAEM.
  5. Clique em Enviar.