Mensagens de revisão da ordem de compra

Use este procedimento para revisar mensagens de fatura para ordens de compra e corrigir a diferença no custo.

  1. Entre como comprador e selecione Gerenciar outros processos > Rever minhas mensagens.
  2. Clique na guia Mensagens da fatura aberta e abra uma mensagem.
  3. No campo Ação de custo unitário, especifique estas informações:
    • Selecione Encaminhar para encaminhar a mensagem para o código de autoridade ou comprador nos campos Encaminhar para código de autoridade ou Encaminhar para comprador. A mensagem é enviada para o endereço de email especificado para o código de autoridade ou comprador.
    • Selecione Aceitar custo para aceitar que o custo na ordem de compra e na fatura sejam diferentes. A correspondência falha se as tolerâncias de correspondência não são diferentes das tolerâncias de revisão de compra. Se for selecionada esta opção, o custo unitário atualizado deverá ser o custo da fatura ou um custo que está dentro das tolerâncias de correspondência. Se o custo não for especificado, ou se o custo estiver fora das tolerâncias de correspondência, será necessário intervir durante o processo de reconciliação.
    • Selecione Ajustar custo para ajustar o custo no recebimento para o novo custo unitário e atualizar o custo da ordem de compra e corresponder à fatura.
  4. Clique em Salvar e clique em Liberar custo de OC.