Cancelar as faturas da ordem de compra

  1. Entre como Especialista de correspondência e selecione Não corresponder > Cancelamento da fatura da ordem de compra.
  2. Selecione o número da fatura Compras que deseja reverter.
    As informações sobre a fatura são exibidas, incluindo o número da ordem de compra, a data e o valor da fatura e as faturas relacionadas.
  3. Clique em Não corresponder para reverter a fatura.
    Esta etapa libera a ordem de compra e o recebimento para o valor do estorno, se o recebimento for não correspondente. A fatura de estorno recebe um sufixo de 999. A fatura inteira deve ser estornada.
  4. Complete as distribuições.
    Após a fatura Compras ser revertida, é preciso executar o Fechamento de distribuição de fatura para completar as distribuições.

    Consulte o Guia do usuário de Contas a pagar.