Modelo de fatura de sublocação

Para que uma sublocação seja faturada, ela deve ter um modelo de fatura de referência. O modelo pode ser anexado à Empresa de contas a receber, se for anexado à empresa a receber, o modelo vai fluir para cada sublocação que use a empresa. Um modelo rtf de amostra está disponível nos Modelos de documento de amostra do FSM. Para anexar o modelo à empresa de contas a receber:

  1. Entre como o Gerente de recebimentos e selecione Configuração > Empresa a receber.
  2. Abra um registro de empresa a receber.
  3. Navegue até a guia Faturamento de sublocação e especifique estas informações:
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo para processar a fatura da sublocação em Contas a receber.
    Modelo de fatura de sublocação
    Especifique um título para o modelo de fatura e anexe o arquivo.
    Prefixo da fatura
    Especifique um prefixo que será conectado ao número de pagamento. Este prefixo é usado para criar o número da fatura para Faturas a receber.