Configurar parceiros comerciais

Deve haver um registro de parceiro comercial para cada combinação de parceiro comercial e conjunto de transações. Se você enviar ordens de compra (850) para a Baxter e receber confirmações de ordem de compra (855) da Baxter, será necessário ter dois registros de parceiro comercial. Um para o 850 e outro para o 855.

Use este procedimento para configurar informações sobre seus parceiros comerciais.

  1. Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > EDI > Parceiros comerciais.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Número EDI
    Especifique o número EDI para esta transação. O valor é definido pelo usuário e tem até 15 caracteres alfanuméricos.
    ID de parceiro comercial
    Especifique a ID do parceiro comercial (IDPC). Consulte a lista de parceiros comerciais para verificar se um valor já está atribuído. A IDPC pode ser compartilhada por registros de parceiros comerciais. Geralmente, uma ID de parceiro comercial é usada para todos os conjuntos de transações para um fornecedor. Cada fornecedor deve ter uma ID de parceiro comercial exclusiva.
    Conjunto de transações
    Selecione o conjunto de transações EDI. Esta lista mostra os valores válidos:
    • 850 Ordem de compra
    • 855 Confirmação de OC
    • 856 Recebimento
    • 810 Correspondência de fatura
    • 832 Catálogo de vendas/preços
    Grupo de execução
    Selecione o grupo de execução. Este campo está disponível somente quando o campo Direção estiver definido como Entrada. Se este campo estiver em branco, o Número EDI do parceiro comercial será o padrão. Este campo é um valor de 30 caracteres definido pelo usuário usado para o processo de interface de aplicativo. Se este campo estiver em branco, o padrão será o Número EDI do parceiro comercial.

    O Grupo de execução é usado para a ID de contrato de trabalho ao fazer interface com registros do Catálogo da interface do contrato.

    Direção
    Selecione Out para transações de saída ou In para transações de entrada.
    Mapa
    Selecione o mapa a ser usado para o Conjunto de transações.
    Versões padrão
    Selecione a versão dos padrões para a transação de parceiro comercial.
    Transportadora do EDI
    Selecione a transportadora para o parceiro comercial.
  4. Na guia Intercâmbio, especifique estas informações:
    Receptor (ISA 08)
    Especifique a ID do receptor ISA. Esse valor é fornecido pelo seu parceiro comercial ou é um valor mutuamente acordado.
    Remetente (ISA 06)
    Especifique a ID do remetente ISA. Esse valor é fornecido pelo seu parceiro comercial ou é um valor mutuamente acordado.
    Número de controle Isa
    Especifique o número de controle ISA.
    • Para transações de saída, esse valor é incrementado em um neste campo para cada cabeçalho ISA de saída.
    • Em transações de entrada, o número de controle ISA recebido mais recentemente é atualizado para esse parceiro comercial.
    Qualificador do remetente
    Especifique o qualificador do remetente ISA. Este campo é somente para saída.
    Qualificador do receptor
    Especifique o qualificador do receptor ISA. Este campo é somente para saída.
  5. Na seção GS, especifique estas informações:
    Receptor GS (GS 03)
    Especifique a ID do receptor GS. Esse valor é fornecido pelo seu parceiro comercial ou é um valor mutuamente acordado.
    Remetente GS (GS 02)
    Especifique a ID do remetente GS. Esse valor é fornecido pelo seu parceiro comercial ou é um valor mutuamente acordado.
    Número de controle Gs
    • Para transações de saída:

      O valor é incrementado em um neste campo para cada cabeçalho GS de saída.

    • Para transações de entrada:

      O número de controle GS recebido mais recentemente é atualizado para esse parceiro comercial.

    ID funcional
    Especifique o elemento ID funcional GS para a saída. O valor é determinado pelo usuário e pelo fornecedor. Este campo é somente para saída.
    Produção/Teste
    Selecione se trata-se de produção ou teste. Usado no cabeçalho ISA de saída. Este campo é somente para saída.
  6. A guia Delimitadores está disponível para transações de saída. Especifique estas informações:
    Separador de elemento emp
    Especifique um caractere para usar como delimitador em elementos de dados compostos.
    Separador de elementos
    Especifique um caractere para ser usado como delimitador de elementos de dados.
    Finalizador de segmento
    Especifique um caractere para usar como terminador do segmento. Para usar uma nova linha, especifique NL, embora o uso de novas linhas não seja recomendado.
  7. Na guia Diversos, especifique estas informações:
    Solicitação de confirmação
    Selecione Nenhum solicitado para indicar que não é esperado um 997.

    Selecione Confirmação solicitada para indicar que o 997 é esperado.

    Ativo
    Marque esta caixa de seleção para ativar o processamento de dados da transação.

    Desmarque esta caixa de seleção para criar o registro, mas não processe dados X12 para o parceiro. Um registro inativo é útil quando um parceiro envia conjuntos de transações que não estão prontos para processar durante uma implementação e testes.

    Processo
    Selecione o processo de conversão executado pelo servidor de conversão.
    Saída para
    Estes valores padrão dependem da seleção no campo Tipo de trans:
    • Importação de pagamento a receber
    • Importação da caixa de depósito a receber
    • Atualização bancária da contabilidade de caixa
    • Catálogo do contrato
    Também é possível selecionar uma destas opções:
    • Confirmação de OC
    • Recebimento
    • Fatura de correspondência
    Dados de origem
    Selecione a origem de dados que corresponde ao registro de parceiro comercial. Selecione Ordem de compra se este registro de parceiro comercial for usado para converter dados da ordem de compra.
  8. Na guia Histórico, as transações que foram processadas podem ser visualizadas para a configuração do parceiro comercial definido. Clique duas vezes em uma entrada para mostrar os valores do registro de transação.
  9. Clique em Salvar.