Guia do usuário do EDI para Gerenciamento de fornecimento

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Sobre este guia
Introdução ao EDI
Transações EDI com suporte
Visão geral do Portal do OS
Acessar o FSM no Portal do Infor OS
Planejar sua implementação do EDI
Seguir padrões de EDI
Estabelecer parceiros comerciais
Questões legais
Configurar o EDI
Protocolos de comunicação
Transportadoras
Configurar transportadora
Configurar parceiros comerciais
Criar um registro de parceiro comercial de entrada a partir de um registro 850 de saída existente
Criar um registro de parceiro comercial a partir de um registro existente
Qualificadores de itens
Registros de número de local global (GLN)
Definir o uso do número de local global
850 Ordem de compra
Mapear número de conta do fornecedor em potencial para transações de saída
Incluir termos de OC
Criação de SDQ
Ativar criação de SDQ
Pesquisa SDQ03
Usar um GLN para SDQ03
Usar o local de destino da remessa para SDQ03
Local SDQ03 específico de um parceiro comercial
Ativar pesquisa de local de SDQ03
Usar Local de origem da compra do fornecedor na criação de SDQ
Definir os valores padrão para SDQ03
Mapeamento N102
N102 com base no local da solicitação
N102 com base no local de destino da remessa
N102 usando <idpc>_O_DEPT
Criação de N1DA
Registros de pesquisa de GLN
Usar GLN de origem de compra para destino de remessa ou destino de cobrança
Registros específicos de GHX
850 Ordens de compra
Segmento N1 - destino da remessa
Segmento N1 - depurar local de destino de remessa
Segmento N2 - nome do local de solicitação
Segmento N1 - empresa
Segmento N1 - vendedor
Sempre criar SDQ
Remover caracteres do item de fornecedor
855 Confirmação
856 Avisos de remessa
Desativar mapeamento de item de fornecedor
Tipo de item
Frete ou transportadora de expedição
810 Fatura
Desativar números de item de mapeamento
Mapear termos da fatura
Imposto de resumo como encargo adicional
Usar N1BT para referência cruzada
Acionadores e trabalhos para troca de EDI
Criar ativadores de processo para troca de dados do EDI
Criar trabalho para o acionador
Trabalhos
Programar trabalhos
Programar por frequência
Programação para horários específicos
Substituição de dados EDI
Uso
Convenções na substituição de dados
Padrões de substituição de dados
Configurar a tabela de substituição
Configuração e mapeamento de substituição de dados - Unidade de medida
UdM genérica geral
UdM específica de um parceiro comercial
UdM específica de item do parceiro comercial
Entrada
Mapear número de conta de fornecedor em potencial para transações de entrada
855 Confirmação de ordem de compra
856 Recebimento de aviso de remessa antecipada
Ativar mapeamento de número de linha de OC
Desativar mapeamento de descrição de item
Desativar mapeamento de custo unitário na transação 856
Cancelar quantidade de ordem pendente usando um segmento YNQ
Processar faturas 810 para contratos de serviço
Mapeamento e configuração de substituição de dados - fatura de correspondência 810
Custos adicionais
Imposto
Faturas de despesas
Faturas do contrato de serviço
Faturas para ordens de compra externas com interface
Saída
Configuração de mapeamento e substituição de dados - Saída 850
PurchaseOrder para 850
Segmentos de destino da remessa
Conta de destino da remessa do fornecedor de compra MAP_SHIPTO_ACCOUNT
Pesquisa de número de conta de destino da remessa: <idpc>_O_SHIPTO
Destino da remessa com base no local de solicitação: <idpc>_O_N104_REQLOC
Nome do destino da remessa (N1ST02) com base no local de solicitação: <idpc>_O_N102_REQLOC
N1ST02 com base no Local de destino da remessa: <idpc>_O_N102_SHIPTO
Pesquisa de departamento: <idpc>_O_DEPT
Mapear N1ST02 para N1ST04: <idpc>_O_DEPT_SHIPTO
GHX SHIPTO: L1_O_DEBUG_SHIPTO
Informações da remessa
Incluir informações de contato do solicitante: MAP_REQUESTER
Incluir endereço de entrega: INCLUDE_SHIPTO_ADDRESS
Segmento N2 baseado no local de solicitação: <idpc>_O_N201
Informações de faturamento
Incluir N1BT: INCLUDE_BILLTO
Empresa para cobrança: <idpc>_O_COMPANY
INCLUDE_BILLTO_ADDRESS
Informações do fornecedor
Incluir segmento N1VN: CREATE_N1VN
N1VN04: <idpc>_O_VENDOR
GHX <idpc>_O_VENDOR
Qualificadores N1
Informações da ordem
Entrega solicitada: INCLUDE_SCH
Total da ordem compra: INCLUDE_AMT
Termos de pagamento: CREATE_ITD
Local de entrega: CREATE_N1_DA
INCLUDE_PO_RELEASE
Qualificadores de itens
ID do registro de saída: PUNCHOUTID_QUAL
GHX substitui ou remove caracteres de itens do fornecedor
L1_O_REQ_CHECK
L1_O_REQITEM
L1_O_VCITEM
Criação de SDQ
SDQ_CREATE
<idpc>_O_SDQ_ALWAYS
Ativar pesquisa de local de SDQ: L1_O_LOOKUP_SDQ03
Pesquisa de local de SDQ: <idpc> O_SDQ03
Usar GLN em SDQ
SDQ_USE_GLN
SDQ_USE_SHIPTO
Usar local de origem da compra: SDQ_USE_VENDOR_LOC
Valor padrão para SDQ de origem da compra: SDQ_DEFAULT
SDQ_USE_GLN
SDQ_USE_SHIPTO
Usar local de origem da compra: SDQ_USE_VENDOR_LOC
Valor padrão para SDQ de origem da compra: SDQ_DEFAULT
Configurar parceiros comerciais para o catálogo de vendas/preços x12 832
Substituição de dados
Grupo de contratos
Fornecedor e fornecedor em potencial
Fabricante
832 Processamento
Processar 832 do catálogo da interface do contrato
Executar EDI
Executar processamento de saída
Executar processamento de entrada
Interfaces de cadeia de fornecimento
Interface da ordem de compra
Interface de confirmações de OC
Recebimentos com interface
Interface de correspondência de fatura
Solução de problemas
Contar elementos em um arquivo de dados
Erros de parceiro comercial não encontrado
Determinar a causa de erros de parceiro comercial não encontrado
Usar identificadores GS1 em transações de EDI
Número de local global (GLN)
Número global de item comercial (GTIN)
Usar GLNs em transações EDI
Ativar uso de GLN
Opções de uso de GLN
Configurar substituições de GLN
Processo de uso de GLN
Saída
Entrada
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