Editar faturas antes de imprimir

As faturas devem ser liberadas para que sejam elegíveis para exibição para impressão.

  1. Selecione Relatório de verificação de fatura.
  2. Selecione Empresa ou Grupo de empresas.
  3. Especifique estas informações:
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo para exibir faturas de um nível de processo específico.
    Data de corte
    Selecione uma data de corte ou número de dias para exibir faturas relacionadas a remessas que têm datas até uma data específica.
    Número de dias
    Selecione Adicionar ou Subtrair para adicionar ou subtrair um número específico de dias úteis da data atual do sistema. Especifique um número no segundo campo Número de dias para indicar o número de dias a contar da data atual do sistema.
    Opção de impressão
    Selecione uma opção de impressão para filtrar a seleção de impressão. Esta lista mostra as opções:
    • Só avisos de crédito
    • Só faturas
    • Só faturas COD
    • Faturas e avisos de crédito
    Reimprimir
    Selecione uma opção de reimpressão para faturas que já foram editadas mas não impressas.
    Intervalo de número de fatura
    Especifique o prefixo da fatura e um intervalo de faturas.
  4. Na seção Distribuição de relatório, selecione um grupo de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de verificação de fatura.
  5. Clique em Enviar.

    Se o campo Executar edição de impressão da fatura for selecionado em Empresa de faturamento ou em Nível de processo durante a configuração de Faturamento, será necessário executar esta ação para que seja possível imprimir faturas.