Création de sites demandeurs

Sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion appro. > Demandes > Sites demandeurs.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société

Sélectionner le code société des articles demandés.

Site demandeur et description

Indiquer le site et la description des articles demandés.

Type transaction

Sélectionner le type de site que vous définissez :

Sortie vers un site hors stock
Transfert direct pour site de stockage à transfert direct
Déplace les stocks directement d'un lieu de stockage vers une entité d'expédition.
Transfert en transit vers un site de stockage de transferts en transit

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Société d'origine

Sélectionner la société d'où proviennent les articles. Il s'agit de la société par défaut figurant sur la demande.

Emplacement d'origine

Sélectionner l'emplacement stock qui fournit les articles ou le site destinataire BC qui réceptionne les articles. Il s'agit de l'emplacement origine par défaut figurant sur la demande.

Groupe tarifaire

Indiquer un groupe tarifaire.

Règle d'emplacement

Sélectionner la règle d'emplacement. Utiliser les règles d'emplacement pour définir comment obtenir les marchandises au cours du processus d'affectation. Vous pouvez affecter des règles à l'un des emplacements suivants :

Site demandeur
Dans l'onglet En-tête de la demande
Dans la section Divers de l'onglet Principal de Détails saisie ligne demande

Compte sorties

Pour utiliser les informations de compte par défaut lors de la création de demandes, définir les informations de compte de sorties et sélectionner le compte.

Code BC

Pour identifier plus précisément le service ou le site demandeur à l'origine du bon de commande, indiquer un code BC. Par exemple, vous pouvez utiliser ce code pour indiquer la propriété par service ou par site demandeur. Vous pouvez ainsi éviter de dupliquer les numéros BC lorsque ceux-ci sont fournis par les fournisseurs.

Niveau de traitement

Pour utiliser les valeurs par défaut des informations de niveau de traitement pour vos demandes, sélectionner le niveau de traitement.

Acheteur

Sélectionner le code acheteur. Il s'agit du code acheteur par défaut pour toutes les demandes du site demandeur et il peut être remplacé lors de la création de la demande.

Exécuter ou annuler

Sélectionner l'option appropriée pour exécuter ou annuler (supprimer) les commandes en souffrance indésirables pour les articles stockés.

Hors stock

Cocher cette case si le site demandeur participe à un ou plusieurs accords tarifaires hors stock. Lors de la création de lignes de demande, vous pouvez essayer d'utiliser les coûts par défaut à partir des contrats de ce site.

Document unique par BC

Cocher cette case pour créer un seul bon de commande à partir d'une demande unique.

Type d'approbation demande

Sélectionner le type d'approbation de la demande. Pour plus d'informations sur les services Automatisation processus affectant les Demandes, voir le Guide de référence des services Automatisation processus.

Achat taxable

Cocher cette case si les articles sont taxables lorsqu'ils sont achetés pour cet emplacement. La valeur par défaut est Exonéré.

Code taxe

Sélectionner le code taxe à appliquer à la demande. Ce code est utilisé dans la procédure de taxation par défaut lors de l'achat d'articles taxables pour ce site. Le code taxe est utilisé pour l'extraction des données du fichier de taxation.

Pour créer une demande avec livraison directe, sélectionner l'onglet Adresse. Définir l'adresse de livraison des articles. Ces informations sont imprimées sur les listes de prélèvement et les bons de commande.

Cliquer sur Enregistrer.