Utiliser cette procédure pour mettre à jour le statut des transactions dans le fichier de paiement et le fichier de poste non soldé. Cette tâche s'effectue tous les mois, mais pas nécessairement en fin de mois.
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Sélectionner .
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Indiquer une Société ou un Groupe société, mais pas les deux.
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Dans la section Distribution rapport, sélectionner les listes de distribution et les types d’exportation pour les rapports suivants :
- Rapport mise à jour statuts transactions
- Rapport d'erreurs mise à jour statuts de transaction
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Cliquer sur Soumettre.