Les données détaillées de prénotification et de notification finale sont imprimées dans des zones distinctes des formulaires de sortie.
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Sélectionner .
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Sélectionner Groupe société Finance, puis Groupe client ou Société, mais pas les deux.
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Indiquer les informations suivantes :
- Code paiement
- Sélectionner l'indicateur méthode de paiement de la facture.
- Nom fichier de données
- Saisir le nom d'un fichier de données pour un article.
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Dans la section Distribution de rapport, sélectionner la liste de distribution et le type d’exportation pour le Rapport Impression de notification TEF.
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Cliquer sur Soumettre.
Cette procédure crée des fichiers d'impression de notifications préalable et finale de transfert et des fichiers plats en fonction des règles de notification TEF client indiquées dans la section Client. Les fichiers plats sont créés pour la communication client. Les fichiers d'impression sont créés pour faire office de liste vérification interne.