Ignorer le processus de paiement

Utiliser cette procédure pour indiquer qu’une facture est payée ou radiée sans créer de note de crédit ou traiter le paiement.

Avant de pouvoir utiliser cette procédure, le compte de contrepartie marqué comme payé doit être activé dans la société CF. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances. Les ventilations qui effacent la provision de paiement sont créées et comptabilisées dans le champ Compte de contrepartie marqué comme payé.

  1. Créer et valider une facture.
  2. Sélectionner Gérer factures ou Rechercher factures et sélectionner la facture validée.
  3. Sélectionner Marquer facture comme payée.
  4. Remplir les champs.
  5. Indiquer un numéro de transaction.
    Si ce champ est vide, la valeur par défaut est Marqué comme payé.
  6. Cliquer sur Soumettre.