Approbation des factures

Les factures sont approuvées dans l'onglet En attente d'approbation. Celle-ci affiche uniquement les factures dont l'approbateur est responsable.

  1. Sélectionner Gérer factures.
  2. Dans l'onglet En attente d'approbation, sélectionner une facture.
  3. Cliquer sur Approbation manuelle pour valider la facture.
  4. Pour afficher le statut d'approbation, sélectionner une facture dans l'onglet Attente d'approbation.
  5. Faire défiler vers le bas pour afficher le statut d'approbation de la facture. L'indicateur d'approbation affiche la progression de la facture dans le processus d'approbation. L'indicateur est également disponible dans l'onglet Informations d'approbation de l'enregistrement de facture.
    Remarque

    Pour être visible, l'indicateur doit être configuré et activé dans le flux d’approbation de facture.