Création d'un enregistrement de facture CF pour la contrepassation de la TVA

Lors de la création d'un enregistrement de facture de base, vous devez utiliser l'enregistrement de code taxe dont l'indicateur de contrepassation de TVA est activé.

Pour plus d'informations sur la manière d'activer les frais compensatoires TVA, voir le Guide de configuration et d'administration Finances.

  1. Se connecter comme Gestionnaire comptes fournisseurs et sélectionner Gérer factures.
  2. Cliquer sur Créer facture.
  3. Dans le champ Modèle saisie facture, sélectionner Base.
  4. Remplir le formulaire.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Cliquer sur Ajouter taxe.

    La page Modifier code taxe s'affiche.

  7. Sélectionner le champ Nouveau code taxe. Vérifier que vous sélectionnez un code taxe TVA et que vous avez renseigné les paramètres, y compris le montant taxable.
  8. Cliquer sur Soumettre.
  9. Dans l'onglet Ventilations, cliquer sur Créer.
  10. Indiquer le montant de ventilation et les ventilations.
  11. Cliquer sur Enregistrer.
  12. Dans l'onglet Ventilations, cliquer sur Afficher pour afficher la ventilation de taxe associée.
  13. Valider la facture.
  14. Sélectionner Exécution processus > Journaliser ventilations.
  15. Sur la page Aperçu journalisation, sélectionner la facture concernée et cliquer sur Rechercher.
  16. Quand le processus est terminé, se connecter en tant qu'Administrateur Comptabilité Fournisseurs et sélectionner Configuration taxe > Configuration TVA > Déclaration TVA. Le rapport affiche la taxe recouvrable de l'acheteur et la taxe payable du fournisseur.