Effacement de factures et crédits imputés

Utiliser cette procédure pour rapprocher une facture par rapport à un crédit sans avoir à terminer un paiement manuel.

Le compte de contrepartie marqué comme payé doit être indiqué pour la société. La comptabilité de fonds ne doit pas être activée. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.

  1. Créer une facture et ouvrir l’enregistrement de facture.
  2. Cliquer sur les points de suspension et sélectionner Imputer un crédit à cette facture.
  3. Indiquer le montant imputé pour que le solde de la facture soit égal à 0. Par exemple, si le montant facture est de 100, le montant du crédit doit être de 100.
  4. Cliquer sur Soumettre.
  5. Cliquer sur les points de suspension et sélectionner Effacer factures et crédits imputés.
  6. Vérifier que la facture et les crédits ont été effacés.