Création de notifications No fiscal

  1. Sélectionner Gestionnaire comptes fournisseurs > Exécution processus > Traiter documents fiscaux > Notification no fiscal.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe fournisseurs
    Indiquer un groupe fournisseurs. Toutes les sociétés et tous les niveaux de traitement qui sont affectés au groupe de revenus à déclarer doivent être associés au groupe de fournisseurs.
    Classe fournisseur
    Indiquer une classe fournisseur. Si une classe fournisseur est sélectionnée, un groupe de fournisseurs doit également être sélectionné.
    Exclure fournisseurs occasionnels
    Sélectionner Oui pour exclure les fournisseurs ponctuel.
    Plage fournisseurs
    Indiquer un numéro de fournisseur valide pour la facture.
    Option Nom
    Déterminer si le nom légal fournisseur ou le nom fournisseur doivent être utilisés dans les options de recherche.
    Date de création fournisseur
    Sélectionner une date de début et de fin pour définir la plage du rapport.
    Dates paiement
    Sélectionner des dates de paiement pour effectuer une vérification des paiements non-Comptes fournisseurs.
    Mise à jour
    Sélectionner une option de mise à jour. Sélectionner Rapport uniquement pour générer un rapport sans mise à jour. Sélectionner Mettre à jour pour imprimer le rapport, créer la sortie IRS et aviser le fournisseur qu'il a été inclus dans le fichier de déclaration. Sélectionner Réexécuter dans mise à jour si l'exécution initiale a échoué ou si une modification en bloc a été apportée aux fournisseurs de la liste d'origine.
  3. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d'exportation pour le Rapport nos fiscaux.
  4. Cliquer sur Soumettre pour exécuter cette action maintenant, ou cliquer sur Planifier pour planifier le processus afin qu'il s'exécute ultérieurement.