Copie d'un retour de commande client

Utiliser cette procédure pour copier l'ensemble de la commande d'origine ou de l'expédition dans le retour.
  1. Sélectionner Gérer les commandes > Retour de commande client.
  2. Cliquer sur Copier retour.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Facture d'origine
    Sélectionner le numéro de facture d'origine de l'expédition retournée. Si vous créez un retour, le numéro de facture d'origine ou le numéro de commande d'origine est requis.
    Commande d'origine
    Sélectionner le numéro de commande d'origine de l'expédition retournée.
    Expédition
    Sélectionner le numéro d'expédition de la commande retournée pour laquelle le retour est créé. Ce champ est utilisé pour référence uniquement.
    Type facture
    Sélectionner le type de facture tel que défini dans Facturation.
    Créer note de crédit
    Cocher cette case pour créer une note de crédit pour le retour.
    Créer code motif note de crédit
    Sélectionner le code motif justifiant les notes de crédit.
    Copier frais supplémentaires
    Cocher cette case pour copier les frais supplémentaires dans l'autorisation de retour.
    Copier frais de transport
    Cocher cette case pour copier les frais de transport dans l'autorisation de retour.
    Destination stocks
    Déterminer si les marchandises retournées doivent être retournées au stock, au rebut ou ignorées.
  4. Cliquer sur OK.