Affectation de lignes de commande spécifiques pour les retours client

  1. Sélectionner Gérer les commandes > Retour de commande client.
  2. Ouvrir un enregistrement de retour de commande.
  3. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Article
    Sélectionner le numéro d'article à poids variable retourné.
    Site
    Sélectionner un lieu de stockage dans le stock de la société.
    Type ligne
    Sélectionner le type de stock de la ligne.
    Code motif
    Sélectionner un code motif pour justifier la création des notes de crédit.
    Quantité
    Indiquer la quantité retournée dans l'unité de mesure de vente.
    Quantité poids variable stocks
    Indiquer la quantité à retourner en stock. Utiliser l'unité de stockage.
    Prix unitaire
    Indiquer le prix unitaire de l'article. La valeur par défaut est le prix unitaire de facturation de l'article retourné.
    Coût unitaire
    Préciser le coût unitaire de l'article. Le coût unitaire de facturation de l'article retourné est repris par défaut.
    No BC client
    Sélectionner le bon de commande client. S'il s'agit d'une commande livraison directe, indiquer le no BC associé à la livraison directe.
    Code BC client
    Sélectionner le code BC.
    Type ligne global
    Sélectionner le type ligne globale.
  5. Dans la section Destination, indiquer les informations suivantes :
    Action demandée par le client
    Déterminer si le client a demandé une note de crédit ou un remplacement de marchandises.
    Créer note de crédit
    Cocher cette case pour créer une note de crédit pour le retour.
    Destination stocks
    Déterminer si les marchandises retournées doivent être retournées au stock, au rebut ou ignorées.
    Frais de réapprovisionnement
    Sélectionner le code frais supplémentaires pour facturer le client pour les articles restockés.
    Compte ventes
    Sélectionner le compte de ventes à créditer pour les articles retournés et non stockés.
    Compte contrepartie
    Sélectionner le compte de coût des marchandises vendues des articles non stockés retournés.
    Compte CMV
    Sélectionner le compte de débit du coût des marchandises vendues pour les articles retournés et non stockés.
  6. Cliquer sur Enregistrer.