Création d’un calendrier de facturation récurrente

Le calendrier de facturation récurrente permet à un utilisateur de saisir plusieurs paiements sur une sous-location en une seule fois. Les utilisateurs peuvent ajouter, mettre à jour ou supprimer des paiements à l’aide du calendrier de facturation récurrente. L’utilisation de la fonction de mise à jour ou de suppression affecte uniquement les paiements ajoutés à l’aide de la fonction de facturation récurrente.

Sélectionner une sous-location non validée et accéder à l’onglet Calendrier de facturation.
Cliquer sur Facturation récurrente et indiquer les informations suivantes :

Plage dates de paiement

Indiquer les dates de début et de fin du paiement récurrent.
Dans le champ Actions, indiquer les informations suivantes :
- Sélectionner l’action Ajouter paiements et indiquer les informations suivantes :
  
  Date première facture
  
  Indiquer la date de la première facture.
  
  Fréquence
  
  Sélectionner la fréquence de paiement. La fréquence peut être hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle et semestrielle.
  
  Montant paiement
  
  Montant paiement pour chaque paiement
  
  Le calendrier de facturation est automatiquement créé à partir de la date de la première facture pour la fréquence définie, la plage de dates de paiement et le montant paiement.
- Sélectionner l’action Mettre à jour montants et indiquer les informations suivantes :
  
  Montant paiement
  
  Nouveau montant paiement de la facturation récurrente.
  
  Le montant paiement est automatiquement mis à jour pour toutes les lignes du calendrier de facturation créées par le calendrier de facturation récurrente et qui sont comprises dans la plage de dates de paiement.
- Sélectionner l’action Supprimer paiements pour supprimer toutes les lignes du calendrier de facturation dans la plage de dates de paiement.
Cliquer sur Soumettre.
Si le paiement est taxable, suivez l’étape 4 de Création d’un échéancier de facturation pour ajouter la taxe à chaque paiement.