Réappro. par demande

Vous pouvez créer une demande de réapprovisionnement des emplacements stock. Lorsque vous utilisez cette méthode, la commande passe par le processus d'approbation dans Demandes avant d'aller à Achats. Utiliser cette procédure pour le réapprovisionnement d'emplacements stock en créant une demande.

Avant de pouvoir créer un document de réapprovisionnement, vous devez créer les informations concernant la source de réapprovisionnement de l'article dans le fichier d'emplacement d'articles. Vous pouvez aussi configurer des demandeurs dans Demandes. Pour plus d'informations, voir le Guide de l'utilisateur Libre-service demandes.

  1. Sélectionner Commande et cliquer sur le lien Par demande.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner le code société.
    Emplacement
    Sélectionner un emplacement. Lorsqu'un emplacement est sélectionné, le système crée un rapport ou réapprovisionne uniquement les articles épuisés affectés au Document de commande.
    Groupe rapports
    Sélectionner un groupe rapport.
    Classe d'inventaire principale
    Sélectionner une classe article principale. Si ce champ est renseigné, il n'incluera que les articles affectés à cette classe dans le Fichier central article.
    Classe d'inventaire secondaire
    Si vous sélectionnez une classe article principale, sélectionnez une classe article secondaire. Si ce champ est renseigné, il ne comprendra que les articles suivis par lot affectés à cette classe secondaire dans Fichier maître article.
    Option mise à jour
    Sélectionner une option de mise à jour :
    • Sélectionner Oui pour créer des demandes.
    • Sélectionner Non pour obtenir un aperçu de la création de demandes. Cette option ne crée pas les demandes.
    Inclure articles inactifs
    Sélectionner Oui pour inclure les articles configurés comme inactifs dans le Fichier central article
    Impr. rapport d'exceptions
    Sélectionner Imprimer uniquement articles actifs pour exclure les articles inactifs du rapport.
    Option tri
    Déterminer si le tri doit s'effectuer par fournisseur ou par casier.
    Utiliser site demandeur comme site origine
    Sélectionner Remplacer emplacement origine pour remplacer le site d'origine.
  3. Dans la section Filtres, sélectionner si les fournisseurs comportant ce jour de commande spécifique doivent être inclus ou pas.

    Si vous sélectionnez Oui, les fournisseurs comportant ce jour de commande ou les fournisseurs sans jours de commande seront inclus. Lorsqu'aucun jour n'est sélectionné, tous les fournisseurs sont inclus.

  4. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d'exportation pour le Rapport réappro. par demande.
  5. Cliquer sur Soumettre.
  6. Après l'envoi d'un rapport de réapprovisionnement, vous devez exécuter Interface bon de commande dans Achats.

    Pour plus d'informations sur le traitement des bons de commande, voir le Guide de l'utilisateur Achats.