Réapprovisionnement d'un site auprès d'un fournisseur

Utiliser cette procédure pour réapprovisionner un emplacement en passant une commande directe au fournisseur.

Avant de créer un document de réapprovisionnement, définir les informations sur la source de réapprovisionnement de l'article dans l'emplacement d'article.

  1. Sélectionner Commande et cliquer sur le lien Avis de commande fournisseur.
  2. Dans la section Principal, indiquer les informations suivantes :
    Classe d'inventaire principale
    Sélectionner une classe article principale.
    Classe d'inventaire secondaire
    Sélectionner une classe de stock secondaire.
    Classe d'achat principale
    Sélectionner une classe d'achat principale.
    Classe d'achat secondaire
    Sélectionner une classe d'achat secondaire.
    Mise à jour
    Sélectionner Oui pour mettre à jour le fichier d'interfaçage du bon de commande avec les commandes d'articles.
    Coupure pourcent. commande
    Indiquer un pourcentage coupure. Si la coupure est indiquée, le rapport inclut les articles qui sont dans la plage du pourcentage de ce seuil de commande.
    Saut de page par fournisseur
    Sélectionner Oui pour diviser les pages par fournisseur.
    Inclure articles inactifs
    Sélectionner Oui pour inclure les articles inactifs dans le Fichier central article.
    Articles en consignation
    Déterminer si le rapport doit inclure, exclure ou inclure exclusivement les articles en consignation.
    Impr. rapport d'exceptions
    Sélectionner si un rapport d'exceptions doit être imprimé ou pas. Sélectionner Imprimer uniquement articles actifs pour exclure les articles inactifs du rapport.
    Option tri
    Déterminer si le tri doit s'effectuer par fournisseur ou par casier.
  3. Dans la section Fournisseurs, indiquer les informations suivantes :
    Fournisseur
    Sélectionner un fournisseur principal pour inclure uniquement les articles affectés au fournisseur dans Emplacement d'article. Si ce champ est vide, tous les fournisseurs sont traités.
    Site d'achat
    Sélectionner le site d'achat fournisseur.
  4. Dans la section Jours de commande, si vous sélectionnez Oui pour un jour, seuls les fournisseurs qui ont défini ce jour de commande ou les fournisseurs sans jours de commande seront traités.
  5. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d’exportation pour le Rapport Avis de commande stock fournisseur.
  6. Cliquer sur Soumettre.