Les codes remises sont utilisés pour lier un compte d'escompte Grand livre à une facture. Le code remise détermine le lieu de comptabilisation d'un escompte de paiement lorsque ce dernier est déduit sur la facture. Les escomptes de paiement sont basés sur l'échéancier de votre paiement. Par exemple, un fournisseur peut offrir une escompte de trois pourcents sur les factures payées 30 jours avant la date d'échéance.
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Base remise
- Spécifier si la remise figurant sur la facture doit être appliquée au Coût des marchandises uniquement ou au coût des marchandises et aux frais supplémentaires.
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Cliquer sur Enregistrer.
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Dans la section Détails code remise, cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Compte remise
- Indiquer le code remise. Le compte de remise est le compte où le montant de la remise est ventilé.
- Affectation
- Sélectionner une option d'affectation. Les options suivantes sont disponibles :
- Code compte cible Sélectionner cette option pour créer une seule ventilation vers le compte du détail code remise. Cette option conserve la fonctionnalité existante.
- Prorata par compte Sélectionner cette option pour calculer au prorata le montant de la remise pour chaque ligne de ventilation des dépenses. Vous pouvez utiliser le Compte GL du détail code remise et le reste des dimensions de chaque ligne de ventilation.
- Imputer dans dépense Sélectionnez cette option pour ventiler au prorata le montant de la remise dans chaque ligne de dépense à l'aide de la chaîne comptable complète de chaque ligne.
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Cliquer sur Enregistrer.