Guide de l'utilisateur Facturation

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À propos de ce guide
Aperçu
Flux de processus Facturation
Intégration de Facturation à d'autres solutions Infor
Rôles utilisateur pour la facturation
Aperçu du portail OS
Accès à FSM dans le portail Infor OS
Factures et notes de crédit
Sources des factures
Types de factures
Factures associées à l'expédition
Création de factures et de notes de crédit
Création de factures avec articles lignes
Création de factures avec frais
Création de factures avec commentaires
Validation de factures
Impression de factures
Suppression de codes de blocage des factures
Groupement de prix pour les factures non validées
Créer des factures à partir de la commande
Ajustement de facturation ou création d'une facture système à partir d'une facture existante
Gestion des factures
Acomptes dans la facturation
Fractionnement initial pour les comptes de ventes factures système
Purge de factures système
Purge de factures récurrentes client
Feuille de prix
Création de feuilles de prix
Purge des feuilles prix de base
Mise à jour feuilles prix de base
Factures récurrentes
Configuration requise pour exécuter des factures récurrentes
Création de factures récurrentes
Facture récurrente de référence
Création d'une facture récurrente de référence
Création d'articles de factures récurrentes
Création de frais supplémentaires récurrents
Création de commentaires de factures récurrentes
Facture récurrente client
Création de factures récurrentes client
Création de lignes factures récurrentes client
Création de frais supplémentaires récurrents client
Création de factures récurrentes client
Option de remise à zéro
Gestion des quantités sur les factures récurrentes
Contrôle des écritures de frais récurrents
Contrôle de fréquence de facture récurrente
Calcul de fréquence de facturation
Impression et mise à jour de facture et note de crédit
Factures admissibles pour l'impression
Modification de factures avant impression
Impression de factures et notes de crédit
Impression des factures et notes de crédit
Création et envoi de factures électroniques
Mise à jour sous-système avec informations facture
Mise à jour des factures et notes de crédit
Interface factures et notes de crédit
Clôture de période de facturation
Options de clôture de période de facturation
Clôture de la période de facturation
Rapports et listes d'imputation standard de facturation
Aperçu des paiements électroniques
Traitement des paiements électroniques
Autorisation
Tentative d'autorisation
Échec d'autorisation
Résolution des problèmes d'autorisation
Autorisation depuis une facture
Traitement des paiements électroniques pour les commandes immédiates
Règlement
Echec du règlement
Validation de facture avec paiement électronique
Options d'autorisation et de règlement
Comptabilité de transaction PE
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  • docs.infor.com
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