Mise à jour des factures et notes de crédit

  1. Sélectionner Créer processus de facturation > Mise à jour sous-système.
  2. Sélectionner Société ou Groupe société.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement. La mise à jour de factures par niveau de traitement n'est disponible que si vous avez configuré vos paramètres par niveau de traitement.
    Imprimer no de certificat
    Sélectionnez Oui pour imprimer le numéro de certificat sur le document.
  4. Dans la section Distribution rapports, sélectionner le groupe de distribution et le type d'exportation pour Rapport Mise à jour sous-système et Liste de transactions mise à jour sous-système.
  5. Cliquer sur Soumettre.