Modification de factures avant impression

Les factures doivent avoir le statut Validé pour pouvoir être affichées en vue de leur impression.

  1. Sélectionner Rapport Vérification facture
  2. Sélectionner Société ou Groupe société.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Sélectionnez un niveau de traitement permettant d'afficher les factures depuis un niveau de traitement particulier.
    Date coupure
    Sélectionner une date de coupure ou un nombre de jours pour afficher les factures associées à l'expédition avec une limite de date.
    Nbre de jours
    Pour ajouter ou retirer un nombre spécifique de jours ouvrés de la date système en cours, sélectionner Additionner ou Soustraire dans le premier champ Nombre de jours. Pour spécifier le nombre de jours depuis la date système en cours, sélectionnez un nombre dans le deuxième champ Nombre de jours.
    Option d'impression
    Sélectionner une option d’impression pour filtrer la sélection. Cette liste affiche les options :
    • Notes de crédit uniquement
    • Factures uniquement
    • Factures CR uniquement
    • Factures et notes de crédit
    Réimprimer
    Sélectionner une option de réimpression pour les factures modifiées mais pas encore imprimées.
    Plage nos factures
    Indiquer le préfixe facture et une plage de factures.
  4. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un type d’exportation pour le Rapport vérification factures.
  5. Cliquer sur Soumettre.

    Si l'option Exécuter modification impression facture a été sélectionnée pour la Société de facturation ou le niveau de traitement pendant la configuration de Facturation, vous devez exécuter cette action avant de pouvoir imprimer les factures.