Informes y listas de aplicaciones estándar de facturación de artículos y órdenes

La información de facturación de artículos y órdenes para la creación de informes se encuentra en los menús de navegación. Además, puede crear un informe desde cualquier lista.

Esta tabla contiene los informes y listas de aplicaciones estándar para la facturación de artículos y órdenes. Para buscar los informes, utilice la búsqueda del menú. Busque el nombre de informe a menos que se especifique un nombre en la columna Nombre del menú.

Nombre de informe	Descripción	Nombre del menú
Informe de impresión de confirmación en la entrada de órdenes	Imprima un informe de confirmaciones de orden para clientes que lo necesiten. En el caso de los clientes de intercambio electrónico de datos (EDI), este proceso crea un archivo plano que contiene datos en lugar del archivo impreso.	n/d
Emitir orden por lotes en la entrada de órdenes	Emitir órdenes e imprimir una lista de todas las órdenes emitidas. Un orden se debe emitir para que se pueda seguir procesando en Almacén. Los órdenes también se pueden emitir en línea usando los formularios de entrada de órdenes.	n/d
Informe de estado de contrato en la entrada de órdenes	Se enumeran las ventas por contrato.	n/d
Informe de ventas a crédito en la entrada de órdenes	Se enumeran las ventas de tarjeta de crédito por compañía, el tipo de tarjeta de crédito y el cliente. Las ventas de crédito son primero procesadas por Diario de envíos diarios antes de aparecer en este informe. Puede definir tipos válidos de tarjeta de crédito en Facturación.	n/d
Diario de envíos diarios de entrada de órdenes	Se imprimen las facturas de envíos con retroalimentación de envío. Se crea una factura por envío.	n/d
Entrada de orden, emisión de la orden del lote de pago electrónico	Emitir órdenes e imprimir una lista de todas las órdenes emitidas. Un orden se debe emitir para que se pueda seguir procesando en Almacén. Los órdenes también se pueden emitir en línea usando los formularios de entrada de órdenes.	Emisión de orden por lotes EP en la entrada de órdenes
Análisis de tasa de relleno de la entrada de órdenes	Analizar los niveles de existencias del artículo. La tasa de relleno es el número de órdenes ejecutadas en el primer envío. El informe puede imprimirse en secuencia de cliente y luego de artículo o de artículo y luego de cliente. Este proceso solo informa sobre líneas de orden cerradas o canceladas. Las líneas que todavía están en proceso no se incluyen en el informe.	n/d
Factura de compañías vinculadas en la entrada de órdenes	Crear factura para envíos con retroalimentación de envío. Una factura por envío. Puede revisar las facturas que se han enviado y facturado. Las órdenes se procesan en Informe de verificación de factura. Todos los envíos que están listos para facturación y cumplen con los criterios especificados son facturados. Los envíos se crean y se procesan en Almacén.	n/d
Actualización de cambios masivos de líneas en la entrada de órdenes	Cambios de proceso solicitados en Cambio masivo en línea de orden.	n/d
Programa de carga de entrada de órdenes	Importación de órdenes desde un sistema externo a Infor a Infor.	n/d
Órdenes a tiempo en la entrada de órdenes	Compare la fecha de envío solicitada y estimada del cliente con la fecha de envío real. Asigne un porcentaje de órdenes que se envían a tiempo, realizando un subtotal por ubicación y compañía. El informe también enumera todos los artículos que se han orden y las órdenes de los que forman parte. También se muestra el promedio de días del artículo enviado basado en la fecha solicitada por el cliente.	n/d
Anulaciones de precios en la entrada de órdenes	Enumera las órdenes a los que se les ha asignado un precio manualmente. El informe compara el margen de ganancias que ha producido el precio generado por el sistema con el margen de ganancias usando el precio especificado manualmente.	n/d
Listado y eliminación de presupuestos en la entrada de órdenes	Se muestran las órdenes que son cotizaciones de ventas en función de criterios específicos. Este proceso se puede usar opcionalmente para eliminar presupuestos con fechas de la orden iguales o inferiores a una fecha específica.	n/d
Análisis de código de motivo en la entrada de órdenes	Se enumeran las notas de débito y crédito por código de motivo. El informe puede ser en secuencia de cliente y luego de artículo para identificar los problemas del cliente o en secuencia de artículo y luego de cliente para identificar los problemas de calidad del artículo. Puede definir códigos de motivo en Facturación.	n/d
Integración de comentarios de devoluciones en la entrada de órdenes	Importación de retroalimentación de devolución desde un sistema externo a Infor a Infor.	n/d
Contabilización de contabilidad general global de devoluciones en la entrada de órdenes	Contabilizar contabilizaciones de inventario y de costes para bienes devueltos a Contabilidad general global. Las entradas del diario de ventas y cuentas por cobrar son contabilizadas usando Actualización del subsistema.	n/d
Programa de carga de devoluciones en la entrada de órdenes	Importación de autorizaciones de devolución desde un sistema externo a Infor a Infor.	n/d
Ventas en entrada de órdenes por cliente	Se enumeran las ventas por cliente. Las ventas se actualizan en el momento de emisión de la orden.	n/d
Ventas en entrada de órdenes por artículo	Se enumeran las ganancias brutas para las líneas de orden. Las ventas se actualizan en el momento de emisión de la orden.	n/d
Ventas en entrada de órdenes por representante de ventas	Se enumeran las ventas actualizadas por representante de ventas. Las ventas se actualizan en el momento de emisión de la orden. Este informe puede estar restringido a un representante de ventas específico y a un determinado intervalo de fecha de la orden.	n/d
Integración de orden de ventas en la entrada de órdenes	Crear órdenes a partir de un archivo transmitido electrónicamente desde los clientes.	n/d
Envíos inmediatos en la entrada de órdenes	Procesar órdenes de envío inmediato	n/d