Guía del usuario de compras

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Acerca de esta guía
Información general
Flujo de proceso de Compras
Integración de compras con otras soluciones de Infor
Funciones de usuario de la solución Compras
Información general sobre el Portal de OS
Acceso a FSM en el portal de Infor OS
Órdenes de compra
Estructura de orden de compra
Funciones de compras
Las ediciones de compromisos y presupuestos afectan a las órdenes de compra
Procesamiento de orden de compra
Creación de órdenes de compra
Cargos adicionales
Retención
Aplicación de impuestos a los artículos
Ejemplo: Aplicar impuestos de artículos
Determinación de divisa
Crear órdenes de compra manualmente
Asignar líneas de orden de compra
Asignar cargos adicionales de órdenes de compra
Mantener propagaciones de cargos adicionales
Asignar comentarios a órdenes de compra
Añadir varias distribuciones a una línea de orden de compra
Ver alertas
Búsqueda de OC
Búsqueda de coste adicional
Búsqueda de recibo
Búsqueda de gravámenes
Búsqueda de costes de contrato
Búsqueda de código de diversidad
Búsqueda de historial de auditoría
Crear órdenes de compra desde una plantilla
Contratos permanentes
Crear órdenes de compras a partir de contratos permanentes
Mantener órdenes de compra integradas
Cancelar o eliminar órdenes de compra
Plantillas de adquisición
Crear plantillas desde contratos
Cambios masivos en plantillas de adquisición
Crear plantillas de documento para órdenes de compra por compañía
Crear plantillas de documento para órdenes de compra por vendedor
Contrato en blanco
Crear órdenes de compra a partir de contrato en blanco
Copiar órdenes de compra existentes
Solicitudes de orden de compra
Crear órdenes de compra a partir de solicitudes de orden
Añadir integración a orden de compra
Excepciones
Emisión de órdenes de compra
Métodos de emisión de orden de compra
Emitir órdenes de compra
Utilizar el correo electrónico para emitir órdenes de compra
Usar papel para emitir órdenes de compra
Usar fax electrónico para emitir órdenes de compra
EDI para emitir órdenes de compra
Emisión masiva de órdenes de compra
Revisiones de orden de compra
Versión de borrador de órdenes de compra
Confirmaciones de órdenes de compra
Códigos de confirmación de órdenes de compra EDI
Procesamiento de las confirmaciones de órdenes de compra: Compras
Resultados de confirmación de la orden de compra
Ver y mantener confirmaciones de orden de compra
Recepción de orden de compra
Recibir órdenes de forma manual
Emitir órdenes recibidos
Ver recibos de órdenes de compra emitidos
Ver recibos que están listos para archivarse
Ver recibos para órdenes de compra de entrega directa
Ver recibos archivados y cerrados
Ver todos los recibos de órdenes de compra
Buscar recibos del historial de auditoría
Receptores
Ajustes de receptor
Ajustar recibos emitidos
Límites y tolerancias en órdenes de compra
Recepción de mensajes de comprador
Visualizar mensajes de recepción sin emitir
Ver mensajes de recepción emitidos
Visualizar mensajes de recepción de facturas abiertas
Ver mensajes de facturas resueltos
Ver análisis de gastos
Gestión de artículos
Rechazo de artículos
Recepción a nivel de bandeja
Recepción detallada
Autorización de devolución de mercancías (RMA)
Gestión de recibos
Crear recibos a partir de órdenes de compra abiertas
Integrar recibos
Liquidación de recibos evaluados (ERS)
Devoluciones del vendedor
Realizar devoluciones del vendedor
Asignar líneas a devoluciones del vendedor
Distribuir líneas de devolución de vendedor
Asignar comentarios a las devoluciones del vendedor
Utilizar un asistente en devoluciones del vendedor
Inspecciones
Realizar inspecciones
Asignar líneas a inspecciones
Asignar comentarios a líneas de inspección de recibo
Cierre de periodo de compras
Modos Informe y Actualizar
Informe recibido, no facturado (RNI)
Inversión automática
Cerrar el periodo de orden de compra
Cerrar líneas de OC sin facturar
Depurar órdenes de compra
Depurar los recibos de orden de compra
Tarjetas de adquisición
Crear usuarios de tarjeta de adquisición
Aprobar solicitudes de tarjetas de adquisición
Activar solicitudes de tarjetas de adquisición
Cancelar solicitudes de tarjeta de adquisición
Integración de tarjetas de adquisición con cuentas por pagar
Integración de tarjetas de adquisición con Compras
Extractos de tarjeta de adquisición
Aprobar cambio de extracto
Cierre de cambio de extracto
Rechazar cambios de extracto
Recalcular valores de cargo de extracto
Tipos de cargo
Cargos ad hoc
Procesar cargos ad hoc
Cargos de OC
Procesar cargos de OC
Mantenimiento de cargos
Procesamiento bancario
Gestionar y aprobar cargos bancarios
Crear distribuciones para cargos de tarjeta de adquisición
Asignar comentarios a cargos de tarjeta de adquisición
Cerrar o rechazar cargos bancarios
Facturación y emisión de la tarjeta de adquisición
Crear una factura para un extracto bancario
Importación del cargo de la tarjeta de adquisición
Informes y listas de aplicaciones estándar de compras
Informe de los gastos de adquisición del departamento
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