Enviar anulación de factura para su aprobación de facturas de contrato por contrato

  1. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos.
  2. Seleccione Contratos de proyecto.
  3. En la ficha Contratos, abra un contrato.
  4. Seleccione Acciones > Enviar anulación de factura para su aprobación.
  5. Especifique esta información:
    Grupo de facturas
    Seleccione el grupo de facturas de contrato para anular. Solo se muestran los grupos de facturas con el estado Contabilizado.
  6. Haga clic en Enviar.
    El estado de aprobación de la factura es Enviado para aprobación y el estado es Contabilizado. No se pueden realizar cambios en las facturas.

    El aprobador aprueba o rechaza la anulación de factura. Cuando se rechaza, se muestra una ventana de Comentarios. El aprobador debe especificar una explicación para el rechazo. Esta explicación aparece en el cuerpo del correo electrónico que se envía para el registro. La anulación de factura rechazada tiene un estado de Contabilizado y el estado de aprobación es Rechazado. Si se rechaza un registro del grupo de facturas para un contrato, se rechazan todos los registros del grupo de facturas de dicho contrato.

    Si se aprueba la anulación de factura, el estado de aprobación se actualizará a Anulación de factura aprobada y el estado se contabilizará. Se puede ejecutar la acción Anular facturas contabilizadas.