Contabilizar facturas de contrato por grupo de contratos

Si el método de emisión de facturas de origen de financiación de contrato de proyecto que está seleccionado es el de correo electrónico, se enviará un correo electrónico automáticamente. El correo electrónico se envía a la dirección que se especifica en el campo Correo electrónico de destino después de que se contabilice la factura.

  1. Seleccione Procesos de proyecto > Procesos de factura > Contabilizar facturas.
  2. Especifique esta información:
    Grupo de contratos
    Seleccione un grupo personalizado de contratos. Un grupo personalizado es un grupo de contratos definido por el usuario para ejecutar la facturación. Por ejemplo, puede agrupar por tipo de contrato.
    Fecha de contabilización
    Especifique la fecha para utilizar como fecha de contabilización de las facturas.
    Grupo de facturación
    Seleccione un grupo de facturación. Puede contabilizar por grupo de facturación si el grupo de facturación generó facturas.
    Estado de impresión
    Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Impresión de factura de terceros está seleccionada en Grupo empresarial financiero. Seleccione el estado de la factura. El estado de impresión se puede actualizar en la factura con un estado Creado o Contabilizado. El sistema de facturación de terceros consulta la clase de negocio ProjectContractInvoice para PrintStatus = Imprimir. Este estado indica al tercero que debe crear una factura.
    Dirección de correo electrónico de impresora
    Especifique una dirección de correo electrónico de impresora para imprimir la factura.
    Impresora de IDM
    Seleccione una impresora para documentos Gestión de salida de documentos de Infor.
  3. Haga clic en Enviar.