Anular factura de contrato contabilizada

Puede anular facturas que ya se han contabilizado. Antes de ejecutar esta acción, compruebe que el código de evento BIR existe en la lista de códigos de eventos del grupo empresarial financiero. Si el código de evento no existe, ejecute la acción Actualizar evento de contabilidad general global en el grupo empresarial financiero. Las facturas de retenedor contabilizadas no se pueden anular.

Esta lista muestra los resultados de la anulación de facturas contabilizadas:

• las entradas del diario de Contabilidad general global se crean para anular las entradas de factura originales.
• Se crean nuevas líneas para las anulaciones de factura para facturas de financiación externas y facturas de notas de crédito en Cuentas por cobrar. Los créditos de factura de financiación externa se etiquetan con un triángulo y con el importe total de cero.
• Se restablecen los indicadores de transacción e hito.
• El intervalo de fechas del proyecto se valida, pero estos problemas no se validan:
  • Pares válidos
  • Reglas para la validación de estructura
  • Dimensiones inactivas
• Se invierten el contrato de proyecto, el origen de financiación del proyecto y los importes de saldo VAF.
• El estado de la factura se establece en estado Creado. Se pueden eliminar las facturas o líneas y se pueden volver a contabilizar.
• La facturación anulada se indica con un código de evento de BIR.

Las líneas de la anulación de factura de contrato de proyecto se crean en ProjectContractReversalLine con el fin de imprimir. Los registros de inversión son una imagen reflejada de los registros ProjectContractInvoiceLine que se van a invertir. Se invertirán todos los signos. Para ver la factura de crédito es necesario que se seleccione una plantilla en la ficha Principal del contrato en el campo Formato de anulación de factura.

Cuando se invierte una factura, la nota de crédito de cuentas por cobrar incluirá la Compañía de la factura original, Tipo de transacción y Transacción en los campos de referencia cruzada. También se seleccionará la transacción de crédito de aplicación automática. Los campos Factura de contrato de proyecto, Número de certificación y Fecha de certificación se dejan en blanco en una anulación. Los campos se dejan en blanco para que el número se pueda utilizar de nuevo al generar la factura de corrección.