Actualizar el pago para anular o detener el pago
Utilice este procedimiento para restablecer las facturas asociadas a los pagos anulados en Efectivo.
- Seleccione Gestor de facturas por pagar > Ejecutar procesos > Procesar pagos > Anular actualización de detención de pago
- Especifique esta información:
- Grupo de vendedores
- Especifique el grupo de vendedores.
- Grupo de pago
- Especifique el grupo de pagos.
- Código de efectivo
- Especifique el código de efectivo.
- Número de pago
- Especifique un número de pago.
- Código de pago
- Especifique un código de pago.
- Actualizar
- Seleccione si desea actualizar la detención del pago.
- Informe de totales independiente
- Seleccione si desea separar el informe de totales.
- Código de retención
- Especifique el código de retención para poner en espera los pagos restablecidos.
- En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para Informe de anulación de actualización de detención de pago y Anular totales de detención de pago.
- Haga clic en Enviar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.