Borrar la factura solicitada y los créditos

Utilice este procedimiento para corresponder una factura con un crédito sin tener que completar un pago manual.

Se debe especificar la cuenta de compensación marcada como pagada para la compañía. La contabilidad de fondos no debe estar habilitada. Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.

  1. Cree una factura y abra el registro de factura.
  2. Haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Aplicar un crédito a esta factura.
  3. Especifique el Importe solicitado para que el saldo de la factura sea igual a 0. Por ejemplo, si el importe de la factura es 100, el importe del crédito debe ser 100.
  4. Haga clic en Enviar.
  5. Haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Borrar la factura solicitada y los créditos.
  6. Compruebe que la factura y los créditos se han borrado.