Códigos de retención asignados

Esta tabla muestra los códigos de retención disponibles:

Código de retención	Ubicación	Aplicación
Límite de crédito	Cliente	Orden en emisión
Límite de orden	Cliente	Orden en emisión
Límite de orden único	Cliente	Orden en emisión
Anticipo de efectivo (CIA)	Nivel de proceso de facturación Si se deja en blanco este campo, el valor predeterminado procederá del cliente	Orden antes de emisión
Contra reembolso (COD)	Nivel de proceso de facturación Si se deja en blanco este campo, el valor predeterminado procederá del cliente	Factura
Margen de ganancias	Cuenta de clases de ventas de facturación	Línea de orden antes de emisión
Prueba de entrega (POD)	Cliente	Envío
Error de autorización	Cliente	Orden en emisión
Error de liquidación	Cliente	Factura en emisión

La retención de crédito es otro código de retención asignado por la solución. Un límite de crédito representa un saldo de cliente más las órdenes abiertas. Tiene que definir los límites de crédito en el nivel de la cuenta nacional, el nivel de grupo de clientes o el nivel de cliente. Si la orden supera cualquiera de los límites configurados en la emisión, dicho orden se pondrá en retención de crédito. Las demás órdenes abiertas que ya se han emitido no se retienen. También puede asignar o eliminar manualmente una retención de crédito en el registro de cliente. Esta retención impide otros procesamientos de órdenes de clientes.