Integrar devoluciones entrantes

Seleccione Gestionar órdenes > Entrante de encabezado de devolución de orden de cliente.

Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía.
Ubicación: Seleccione una ubicación de existencias dentro del inventario de la compañía.
N.º ref Rtn: Especifique un número de referencia de devolución.
N.º aut: Especifique el número de autorización para la devolución.
Fech devol: Seleccione la fecha de la devolución.
Número de orden: Especifique un número de orden.
Cliente: Seleccione el número que representa a un cliente.
Destino de envío: Seleccione el número que representa al cliente de destino de envío.
Hora de actualización: Seleccione la hora del sistema cuando se actualice el registro.
Estado: Seleccione el estado de la transacción.

En la ficha Encabezado de devoluciones entrantes, especifique esta información:

Id. de usuario: Especifique el id. de usuario de la persona que cambió por última vez el registro.
Fecha de contabilización: Seleccione la fecha que se ha asignado a la entrada del diario para su contabilización.
Destino de facturación: Seleccione la dirección de correspondencia para la factura.
Código de motivo: Especifique el motivo de las notas de crédito.
Indicador de entrega directa: Seleccione Sí si las mercancías enviadas directamente por el vendedor a una ubicación no estándar tienen el proceso de recepción.
Prefijo de factura original, número: Especifique el prefijo original y el número de factura.
Cuenta oblig clien: Seleccione si un cliente desea un crédito o reemplazo de mercancías en una devolución.
Tipo de factura: Seleccione el tipo de factura de nota de crédito que puede utilizar devoluciones.
Número de envío: Seleccione el número de envío. Un orden puede tener varios números de envío si los artículos de la orden no se envían al mismo tiempo.
Contacto: Especifique el nombre del contacto principal.
Código de país para teléfono/número de teléfono/extensión: Seleccione el código de prefijo internacional y especifique el número de teléfono y la extensión de la persona de contacto.
Código de cargo de reabastecimiento: Especifique el código de cargo de reabastecimiento.
Nivel de proceso: Seleccione el nivel de proceso que indica la jerarquía de informes por debajo de la compañía.
Código de divisa: Seleccione el código de divisa base de la compañía en Compañía.
Último número de línea: Especifique el número del último artículo de línea que se añade al documento. Se usa para determinar cuál es el siguiente número de línea cuando añade otro artículo.
Última secuencia: Especifique el número de secuencia de la última línea de comentario que se define para la línea de pedido.
Última secuencia de comentario: Especifique la última secuencia de comentario. El número de secuencia de comentario identifica el número del registro de comentarios que se adjunta a la línea de factura o factura.
Recuento artículos no decididos: Especifique el recuento de artículos no decididos.
Recuento comentarios no decididos: Especifique el recuento de comentarios no decididos.
Recuento de comentarios: Especifique el recuento de comentarios.
Tipo de pago electrónico: Seleccione el tipo de pago electrónico. Este campo puede ser una compañía o un pago electrónico de cliente.
Fecha de caducidad de pago electrónico: Seleccione la fecha de vencimiento de la cuenta electrónica.
Cuenta pago electrónico: Seleccione el número de cuenta de pago electrónico.
Err reg: Especifique Sí si se encuentra un error durante la integración o la conversión y si el error se ha corregido.

Haga clic en Guardar.

Ahora está disponible la ficha Línea de devolución de entrada.