Eliminando errores de facturas de integración de coincidencia

Este procedimiento requiere una orden de compra y un recibo. Consulte la Guía del usuario de Compras. Al crear una factura de integración de coincidencia, se pueden producir errores debido al Artículo, Artículo de vendedor o los campos de UDM que se han especificado de forma incorrecta.

Utilice este procedimiento para borrar errores en las facturas de integración de coincidencia.

  1. Inicie sesión como Especialista de coincidencias y seleccione Integración de facturas de coincidencia.
  2. En la ficha Resultados se muestra el mensaje de error.
  3. Inicie sesión como Comprador y seleccione Gestionar otros procesos > Revisar mis mensajes.
  4. En la ficha Errores de integración, especifique el Artículo correcto, elArtículo de vendedor o la UDM.
  5. Seleccione las líneas para la orden de compra y haga clic en Borrar el error.
  6. Opcionalmente, especifique un Grupo de ejecución para mover las facturas a un grupo de ejecución independiente.
  7. Haga clic en Enviar.
  8. Inicie sesión como Especialista de coincidencia y seleccione Integración.
  9. En la ficha Resultados, se borra el mensaje de error.
  10. En la ficha Facturas, haga clic en Facturas de coincidencia de integración.
  11. Especifique Añadir y corresponder para el Proceso de facturación.
  12. Haga clic en Enviar para corresponder las facturas.