Mensajes de revisión de orden de compra

Utilice este procedimiento para revisar mensajes de facturas para órdenes de compra y corregir la diferencia en coste.

  1. Inicie sesión como Comprador y seleccione Gestionar otros procesos > Revisar mis mensajes.
  2. Haga clic en la ficha Abrir mensajes de factura y abra un mensaje.
  3. En el campo Acción de coste por unidad, especifique esta información:
    • Seleccione Reenviar para reenviar el mensaje al código de autoridad o comprador de los campos Reenviar a código de autoridad o Reenviar a comprador. El mensaje se envía a la dirección de correo electrónico que se especifica para el código de autoridad o al comprador.
    • Seleccione Aceptar coste para aceptar que el coste en la orden de compra y la factura son diferentes. La coincidencia fallará si las tolerancias de coincidencia no son diferentes de las tolerancias de revisión de compra. Si selecciona esta opción, el coste por unidad actualizado debe ser el coste de la factura o un coste que esté dentro de las tolerancias de coincidencia. Si no se especifica el coste o el coste está fuera de las tolerancias de coincidencia, debe intervenir durante el proceso de conciliación.
    • Seleccione Ajustar coste para ajustar el coste en el recibo al nuevo coste por unidad y para actualizar el coste de la orden de compra y conciliar la factura.
  4. Haga clic en Guardar y haga clic en Emitir coste de OC.