Ajustar costes de inventario

Puede ajustar los costes de inventario después de emitir el documento de recepción. Esto puede ser necesario si se ha introducido un coste de artículo de forma incorrecta en un documento de recepción y no lo ha advertido hasta que se ha emitido. Este procedimiento explica cómo ajustar costes de artículo en documentos de recepción emitidos.

Nota

No puede ver o modificar el ajuste del coste en Ajustes de costes después de emitir el documento. Utilice la opción Historial de transacciones para ver el documento y crear un ajuste para modificar las existencias disponibles.

  1. Seleccione Lista y análisis.
  2. En la ficha Datos históricos, haga clic en el vínculo Coste de inventario.
  3. Utilice los parámetros de filtro para limitar los resultados.
  4. Haga clic en Buscar.
  5. En el registro resaltado del historial de costes, seleccione Ajuste de coste.
  6. Especifique esta información:
    Fecha de actualización
    Seleccione la fecha y hora de actualización.
    Fecha de contabilización en CG
    Seleccione una fecha de contabilización de Contabilidad general global para reemplazar la fecha definida para este registro de recibo. Esta fecha indica el periodo de contabilidad general que se usa para contabilizar transacciones.
    Nuevo coste por unidad
    Especifique el nuevo coste por unidad para el registro de recibo. Este coste reemplaza el coste por unidad actual. Si el nuevo coste por unidad es cero, deje este campo vacío y active la casilla de verificación en el campo Ajustar a cero.
    Ajustar a cero
    Active esta casilla de verificación para cancelar el valor de coste por unidad que se ha definido anteriormente. Cuando cancela un valor, el valor anterior ya no afecta al coste promedio de su compañía.
    Cuenta de compensación
    Especifique la información de cuenta para la dimensión de transacción de compensación de recibo deseada. Si el coste por unidad ha aumentado, entonces esta cuenta se utiliza como cuenta de crédito. Si el coste por unidad ha disminuido, entonces esta cuenta se utiliza como cuenta de débito en la transacción de Contabilidad general global resultante.
    Código de motivo
    Seleccione un valor que indique una ubicación en Códigos de motivo. Las cuentas de compensación asociadas con el código de motivo reemplazan las cuentas predeterminadas para cualquier transacción excepto las transferencias y las variaciones de inventario físico.
    Comentario de línea
    Proporcione un comentario sobre este ajuste de costes.
  7. Haga clic en Enviar.