Los códigos de descuento se utilizan para vincular una cuenta de descuento de contabilidad general a una factura. El código de descuento determina dónde se contabiliza un descuento de pago si la factura tiene un descuento. Los descuentos de pago están basados en el calendario del pago. Por ejemplo, un vendedor puede ofrecer un 3 % de descuento en las facturas que se paguen 30 días antes de la fecha de vencimiento.
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Seleccione .
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Haga clic en Crear.
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Especifique esta información:
- Punto de descuento
- Establezca si desea aplicar el descuento en la factura para el Coste de mercancías o para el Coste de productos y cargo complementario.
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Haga clic en Guardar.
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En la sección Detalles de código de descuento, haga clic en Crear.
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Especifique esta información:
- Cuenta de descuentos
- Seleccione la cuenta de descuentos. La cuenta de descuentos es donde se distribuye el importe de descuento.
- Asignación
- Seleccione una opción de asignación. Se muestran estas opciones:
- A código de descuento: seleccione esta opción para crear una única distribución para la cuenta en el detalle del código de descuento. Esta opción mantiene la funcionalidad existente.
- Prorratear por cuenta: seleccione esta opción para prorratear el importe de descuento en cada línea de distribución de gastos. Puede utilizar la cuenta de contabilidad general del detalle del código de descuento y el resto de las dimensiones de cada línea de distribución.
- Aplicar a gasto: seleccione esta opción para prorratear el importe de descuento a cada línea de gastos utilizando la cadena contable completa de cada línea.
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Haga clic en Guardar.